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湖南省文化厅2016年度部门决算公开
发表时间: 2017-09-05 来源:规划财务处  阅读:

目录

第一部分  湖南省文化厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  湖南省文化厅2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省文化厅2016年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  湖南省文化厅概况

一、  主要职能

(一)贯彻党和国家有关文化艺术工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,拟定全省文化艺术工作的政策,起草有关地方性法规、规章草案,拟定全省文化艺术事业发展规划并组织实施,指导、推进全省文化艺术领域的体制机制创新。

(二)指导、管理全省文化艺术事业,指导艺术创作与生产,重点扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,管理全省性重大文化活动。

(三)推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,统筹安排文化、文物事业经费,指导全省重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(四)拟定全省文化艺术产业发展规划,指导、协调全省文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

(五)拟定全省文化市场发展规划,指导全省文化市场综合执法工作,负责对全省文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作,负责文艺类产品网上传播的初审工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,负责对网络游戏服务监管(不含网络游戏的网上出版发行前置审批)。

(六)拟定全省动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调全省动漫、游戏产业发展。

(七)指导、管理全省社会文化事业,拟定社会文化事业发展规划并组织实施,指导、管理全省图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(八)拟定全省非物质文化遗产保护规划,组织实施全省非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(九)负责文化艺术类社会组织的前置审核工作,指导、监督管理非公有性文化机构和文化艺术类社会组织的业务工作。

(十)拟定全省文化艺术教育事业发展规划并监督实施,指导全省社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

(十一)拟定全省文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息建设。

(十二)拟定对外文化交流规划并组织实施,贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策,组织大型对外文化交流活动。

(十三)承办全省人民政府交代的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年省文化厅纳入部门决算汇编范围的独立编制单位共18个,其中行政单位1个(厅机关),参公单位1个(省文物局),事业单位16个(湖南图书馆、省文化馆、省少年儿童图书馆、省艺术研究院、湖南艺术职业学院、省湘剧院、省花鼓戏保护传承中心、省木偶皮影艺术保护传承中心、省京剧保护传承中心、省文化厅艺术幼儿园、省文化资源开发服务中心、湖南文化娱乐中心、省博物馆、省文物考古研究所、省文物交流鉴定中心、省文物保护利用中心,其中省文化资源开发服务中心、湖南文化娱乐中心已划转至湖南演艺集团管理,因改制尚未完成,预算经费仍纳入我厅统一管理)。

第二部分  湖南省文化厅2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  湖南省文化厅2016年度部门决算情况说明

一、关于湖南省文化厅2016年度收入支出决算总体情况说明

湖南省文化厅2016年度收入总计87119.18万元,支出总计81925.11万元。与2015年相比,收入总计增加了2768.53万元,增长3.28%;支出总计增加了15955.25万元,增长24.19%。

二、关于湖南省文化厅2016年度收入决算情况说明

本年收入合计87119.18万元,其中:财政拨款收入 72913.98万元,占83.69%;事业收入7471.24万元,占8.58%;经营收入2545.08万元,占2.92%;其他收入4188.88万元,占4.81%。

三、关于湖南省文化厅2016年度支出决算情况说明

本年支出合计81925.11万元,其中:基本支出28251.34万元,占34.48%;项目支出51724.33万元,占63.14%;经营支出1949.44万元,占2.38%。

四、关于湖南省文化厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖南省文化厅2016 年度财政拨款收入72913.98万元,较2015年增加1044.53万元,增长1.45%;2016 年度财政拨款支出68420.19万元,较2015年增加14686.73万元,增长27.33%。

五、关于湖南省文化厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。 湖南省文化厅2016年度财政拨款支出68420.19万元,占本年支出合计的83.52%。与2015年相比,财政拨款支出增加14686.73万元,增长27.33%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。湖南省文化厅2016年度财政拨款支出68420.19万元,其中基本支出21572.65万元,占31.53%;项目支出4684754万元,占40.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年初根据《湖南省文化厅关于湖南省文化厅2016年部门预算的批复》,湖南省文化厅2016年度财政拨款预算为27016.62万元(不含上年结转结余),支出决算为68420.19万元,完成年初预算的253.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年工资津贴标准调整和追加绩效奖;二是部分支出未纳入年初财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;三是部分项目支出在年中追加解决。其中:

1.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年追加的少数民族文化专项,支出相应增加。

2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年追加的学前教育专项,支出相应增加。

3.教育(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为199.06万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年湖南艺术职业学院追加的以及2015年结转资金安排的中专教育专项,支出相应增加。

4.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为3107.5万元,支出决算为16388.68万元,完成年初预算的527.39%。决算数大于预算数的主要原因是2016年湖南艺术职业学院追加的新校区建设专项,支出相应增加。

5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为101万元,支出决算为156.43万元,完成年初预算的154.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的业务工作培训专项,支出对应增加。

6.教育(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.科学技术(类)及时研究与开发(款)应用技术研究及开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2016年课题专项经费,支出对应增加。

8.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为1576万元,支出决算为2386.08万元,完成年初预算的151.4%。决算数大于预算数的主要原因是2016年工资津贴标准调整和追加绩效奖,支出相应增加。

9.文化体育与传媒(类)文化(款)一般公共管理事务(项)。年初预算为170万元,支出决算为166.76万元,完成年初预算的98.09%。决算数与预算数基本持平。

10.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)。年初预算为4508.29万元,支出决算为5815.13万元,完成年初预算的128.99%。决算数大于预算数的主要原因是湖南图书馆使用以前年度结转资金安排的公共数字化图书馆支出。

11. 文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演场所(项)。年初预算为463.66万元,支出决算为472.46万元,完成年初预算的101.9%。决算数与预算数基本持平。

12. 文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项)。年初预算为4276万元,支出决算为4333.6万元,完成年初预算的101.35%。决算数与预算数基本持平。

13、文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为1445万元,支出决算为122.55万元,完成年初预算的8.48%。决算数小于预算数的主要原因为我厅年初部门预算安排的二次分配专项“演艺惠民”编制的科目为“文化活动”,年中经二次分配下达时的科目调整为“其他文化支出”。

14、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为1492.19万元,支出决算为1522.28万元,完成年初预算的102.02%。决算数与预算数基本持平。

15、文化体育与传媒(类)文化(款)文化交流与合作(项)。年初预算为170万元,支出决算为258.43万元,完成年初预算的152.02%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加安排的文化交流专项,支出对应增加。

16、文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为2641.27万元,支出决算为2103.76万元,完成年初预算的79.65%。决算数小于预算数的主要原因为我厅年初部门预算安排的二次分配专项艺术精品创作项目年初省本级支出预算,在专项资金分配下达时部分调整为向市州转移支付的项目资金。

17、文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)。年初预算为58.19万元,支出决算为58.19万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

18、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为1935.27万元,支出决算为10388.55万元,完成年初预算的536.8%。决算数大于预算数的原因有:1、省博物馆年中追加安排7500万元新馆展陈装修专项经费,对应形成的支出;2、使用上年结转资金中“其他文化支出”项目资金安排的支出。3、年中追加的其他文化专项资金。

19、文化体育与传媒(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算为549.7万元,支出决算为597.53万元,完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的原因是文物单位2016年工资津贴标准调整和追加绩效奖,支出相应增加。

20、文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为1159.92万元,支出决算为3590.85万元,完成年初预算的309.58%。决算数大于预算数的原因是年中追加和使用上年结转资金安排的文物保护专项,支出相应增加。

21、文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为1074.92万元,支出决算为12211.5万元,完成年初预算的1136%。决算数大于预算数的原因是省博物馆2016年使用上年结转资金安排的中央与地方共建博物馆专项资金安排的支出。

22、文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为552.48万元,支出决算为1079.9万元,完成年初预算的195.46%。决算数大于预算数的原因是省文物考古所2016年使用上年结转资金安排的国家文物重点保护专项资金安排的支出。

23、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为24万元,支出决算为4777.68万元。决算数大于预算数的原因是使用上年结转和年中追加安排的文化体育与传媒专项和文化事业发展等专项资金形成的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为225万元,支出决算为398.2万元,完成年初预算的176.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分离休人员经费。

25.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的其他社会保障就业培训项目,支出对应增加。

26.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为2.7万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的348.89%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转资金形成的支出。

27.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为50万元,支出决算为47.25万元,完成年初预算的94.5%。决算数与预算数基本一致。

28.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为148.6万元,支出决算为183.6万元,完成年初预算的123.55%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转资金形成的支出。

29.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.8万元。决算数大于预算数的主要原因是按有关政策追加的建国初期部分退休干部医疗补贴提标资金。

30.城市社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共管设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是省京剧保护传承中心使用上年结转的小剧场周边设施改造专项经费形成的支出。

31、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为1061.57万元,支出决算为1282.93万元,完成年初预算的120.85%。决算数大于预算数的主要原因是工资津贴标准调整,年中追加安排部分人员经费。

32.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为232.01万元,支出决算为255.76万元,完成年初预算的110.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资津贴标准调整,年中追加安排部分人员经费。

六、关于湖南省文化厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省文化厅2016年度财政拨款基本支出21572.65万元,其中:人员经费18928.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费(含机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费)、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2643.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于湖南省文化厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

湖南省文化厅2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为471.8万元,支出决算为373.26万元,完成预算的79.11%,其中:因公出国(境)费支出决算为87.3万元,完成预算的82.36%;公务用车购置及运行费支出决算为173.92万元,完成预算的96.35%;公务接待费支出决算为115.42万元,完成预算的62.29%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少165.59万元,下降30.73%,其中:因公出国(境)费支出决算减少15.15万元,下降14.79%;公务用车购置及运行费支出决算减少86.2万元,下降33.14%;公务接待费支出决算减少64.24万元,下降36.44%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是根据当年出访任务从严控制;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶;公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算87.3万元,占23.39%;公务用车购置及运行费支出决算173.92万元,占46.6%;公务接待费支出决算112.04万元,占30.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出87.3万元。全年省文化厅系统共安排因公出国(境)团组数11个,出访24人次。

2.公务用车购置及运行费支出173.92万元。其中:

(1)公务用车购置支出为0。

(2)公务用车运行支出173.92万元。2016年,省文化厅机关及所属二级单位开支财政拨款的公务用车保有量为54辆,车辆运行费主要用于机关运行及业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出112.04万元。2016年省文化厅机关及所属二级单位共接待来访组团717批次(餐次),来宾8873人次(不包括陪同人员)。

八、关于湖南省文化厅2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省文化厅2016年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。 2016年度,湖南省文化厅系统机关运行经费支出490.67万元,比2015年增加75.15万元,增长18.09%,其中省文化厅机关380.97万元,比2015年增加47.78万元,增长14.34%;参公事业单位省文物局109.7万元,比2015年增加27.36万元,增长33.23%。

(二)政府采购支出情况。 2016年度,湖南省文化厅政府采购支出总额12128.58万元,其中:政府采购货物类支出6943.78万元,政府采购工程类支出1050.91万元,政府采购服务支出4695.37万元。

(三)国有资产占用情况。 截至2016年12月31日,湖南省文化厅一般公务用车54辆,单价在100万以上的设备8台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。根据《湖南省财政厅关于开展2016年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2017〕6号)文件精神,我厅开展了2016年部门预算整体评价和2016年度文化综合发展专项资金、文物保护专项资金两个专项资金绩效自评工作,专项资金自评范围为:文化综合保护专项资金6309万元,文物保护专项资金7000万元。通过对各项评价指标的综合评分,我厅部门预算整体支出绩效自评打分75分,财政支出绩效等级为“良好”;省文化综合发展专项资金绩效自评打分88.2分,财政支出绩效等级为“良好”;省文物文物保护专项资金绩效自评打分为77分,财政支出绩效等级为“良好”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、年初结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:

湖南省文化厅2016年度部门决算公开表格.xls

文/规划财务处